Problema: Descrição do problema: Crítica: 351 - Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota. (nItem:1, preencher tambem o(s) campo(s): vICMSOp)

Rotina / Tela: Rejeição XML


Solução: Solução 14708: Verificar o help do sistema em Documentação de Processos / ICMS / ICMS Diferido.

Quando a CST for 51 e o sistema estiver com o percentual de diferimento informado será gerada a TAG da seguinte maneira:

-
-
0
51
3
10000.00
17.00
1700.00
33.33
566.61
1133.39



Veja que o percentual de ICMS não é alterado, ele permanece em 17% e é inserido o valor diferido que é diminuido do valor normal.

No DANFE será impresso o percentual de ICMS constante na TAG , base da TAG e valor da TAG .

Verificar se a configuração do sistema está adequada conforme help.

Segue abaixo informações quanto a implementação do ICMS DIFERIDO:

Na versão 5.8.6.5, disponibilizada em 09/12/2014, foi implementado o ICMS Diferido, conforme Notas da versão abaixo:

Implementamos às rotinas de compras, recebimento, vendas, distribuição e faturamento o cálculo do diferimento do ICMS. Para isso, os campos % Diferimento, Base ICMS Dif., % ICMS Dif. e Valor ICMS Dif. foram adicionados em telas de cadastros, cotações, contratos, pedidos, pré-faturas, web services e notas ficais de entrada e saída. Para conferir a documentação completa sobre essa implementação, acesse: Ajuda > Ajuda do ERP > Funcionalidades do Sistema > Documentação de Processos > Impostos nos Documentos Fiscais > ICMS > ICMS Diferido.

OBS: ICMS Diferido é tratado apenas na versão 5.8.6, logo clientes na versão 5.8.5 devem efetuar a atualização da versão.