11224 - Calculo ICMS no CT-e
Problema: Descrição do Problema: como é possível fazer alteração de cálculos do ICMS na geração do CT-e?
Rotina / Tela: F140COL.
Solução: Solução 11224: a tela F140COL não dispõe de campos para alteração de cálculos de impostos. Desta forma, sugere-se a adoção de uma das soluções abaixo:
Rotina / Tela: F140COL.
Solução: Solução 11224: a tela F140COL não dispõe de campos para alteração de cálculos de impostos. Desta forma, sugere-se a adoção de uma das soluções abaixo:
1- Alteração manual de valores de impostos:
Deve-se digitar o CT-e normalmente pela tela F140COL e Processar o CT-e quando todos os dados tiverem sido digitados corretamente (não deve ser fechado o CT-e).
Carregar o CT-e na tela F140GNF e efetuar a alteração dos valores de impostos conforme necessidade, editando o serviço que foi inserido na aba 'Serviços' da tela F140GNF.
Importante: a alteração dos valores dos impostos deve ser a última alteração a ser realizada no CT-e antes da emissão do mesmo. O fechamento e emissão do CT-e poderá ser efetuado pela própria tela F140GNF.
2- Utilização de um código de ICMS especial no serviço ou transação utilizados:
O CT-e sempre terá um serviço inserido nos registros da base de dados (este serviço não é visível na tela F140COL, apenas na tela F140GNF). Este serviço padrão é definido na tela F070FVE, aba 'Transporte'.
Desta forma, para que possa ser efetuada a sugestão de valores diferenciados de ICMS na geração do CT-e de forma automática, pode-se parametrizar um código de ICMS Especial no cadastro do serviço (F080SER) ou no cadastro da transação utilizada para gerar o CT-e (F001TDV).
Lembrando que:
- Na tela F140COL é possível selecionar a transação que será utilizada para gerar o CT-e;
- O cadastro do ICMS especial é efetuado na tela F019TIC - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / ICMS Especiais / Cadastro e parametrizado na tela F019TIE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / ICMS Especiais / Por Estado
3- Poderá ser utilizado o identificador de regras VEN-000ALICM01 para sugerir de forma personalizada a alíquota do ICMS na geração do CT-e.