Dúvida
Como fazer para bloquear a emissão de boleto na emissão de nota fiscal via tela F140CAN_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Emissão e cancelamento / Nota fiscal (Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída) para um determinado cliente no módulo Gestão de Faturamento?

Exemplo:
Tenho uma relação de 10 notas distintas, entre elas tem um cliente X que não quero que saia o boleto. 
 
Solução
Atualmente há duas formas para que o cliente defina a impressão dos boletos por cliente na F140CAN, realize os passos a seguir:
 
1. Ative o identificador de regras VEN-140IMPRE01 na tela F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras (Cadastro de Identificador de Regras) e desenvolva uma regra conforme necessidade;
 
ou
 
2. Utilize a tela F140CAN com a opção Emitir Bloquetos Financeiros. Dessa forma o Gestão Empresarial | ERP vai abrir uma tela contendo todos os portadores das notas fiscais selecionadas e somente será permitida a impressão de portadores que NÃO sejam o padrão da filial, portanto não serão impressos boletos desse portador padrão, somente de bancos.