Incidente
No módulo de  Mercado e Suprimentos ao emitir uma nota fiscal, a SEFAZ está rejeitando o XML retornando a seguinte mensagem: Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.
 
Causa
Essa rejeição é apresentada quando o total da NF-e difere do somatório dos campos (vProd vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vServ). Quando o total da nota campo vNF for passado um valor com diferença de 0,01 centavo para mais ou para menos do somatório dos campos (vProd vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vServ), o Web Service irá rejeitar a nota após fazer a validação destes valores 
 

 
Solução
Para que a rejeição não seja apresentada, verifique as orientações a seguir:
 
1. Na tela F140GNF_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas manuais verificar os valores nos dados gerais da NF e nos itens. Se não estiverem iguais  a NF será rejeitada, pois o somatório dos itens é diferente do valor total. 
 
2. Um exemplo que pode ocorrer diferenças seria o Valor do ICMS ST onde é necessário incluir o item na NF e informar a base/valor do ICMS ST, e com isto, o ERP irá automaticamente inserir estes valores no total da NF, assim sendo, o valor total da NF será a soma dos valores dos itens.
 
3. Se for uma nota fiscal de Devolução com IPI é importante verificar como está parametrizado na tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura, guia IPI 2 o parâmetro IPI Devolvido. Os valores de IPI são gerados nas notas de devoluções conforme cenários da documentação IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados (Enquadramento)
 
 
Observação:

• Para gerar a tag <vProd> no XML, nos cálculos dos itens da nota (botão 'Cálculos (P)') o campo 'Valor Bruto' deverá ser informado.
• Nota Técnica 2016.002 - v 1.50 - http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=XPcFD/sRNlQ=