Para resolver a diferença no zeramento, após excluir o lote com diferença, realize os passos a seguir:

1. Na tela F070FCT - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contabilidade, para todas as filiais que serão zeradas, no campo Período Contábil informe o período em que irá realizar o zeramento: '01/01/XXXX' até '31/12/XXXX' ou a data final atual;

2. Feito isso, execute a rotina de conciliação de saldos na tela F650CCT-Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Conciliação / Saldos;

Para mais informações sobre como rodar a conciliação de saldos, verifique o artigo ERP – Conciliação Contábil – Como executar a rotina de conciliação de saldo contábeis;

3. Em seguida, faça o zeramento e verifique se a diferença ainda ocorre.

Observação: Para saber como executar corretamente a rotina de zeramento, verifique os artigos: