Dúvida
Como faturar a nota para um cliente diferente do cliente informado no pedido no módulo Mercado?

Solução
Para que possa alterar o cliente na hora de faturar a nota via pedido, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F140PRE_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais);
1.1. Marque o checkbox 'Faturar Grupo de Empresas (0)';
1.2. Informe o código do cliente para o qual deseja realizar o faturamento;
1.3. Informe o número do pedido:
1.4. Clique no botão Mostrar;
1.5. Clique no botão Processar;
1.6. Faça o fechamento e a emissão da nota.

Observação
Ambos os clientes precisam ser do mesmo grupo de empresas, ou seja, o pedido pode ser gerado para o cliente 1 e na tela F140PRE informe o cliente 2 para que a NF seja gerada para este cliente.