Dúvida
Como configurar para gerar notas na tela F140PRE com a alíquota de ICMS para 4% nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados no módulo de Mercado?
 
Solução
Existem as seguintes formas de gerar as notas com alíquota de 4% para produtos importados em operações interestaduais:
 
Se Gestão Empresarial | ERP:
 
1. Utilize o cálculo de FCI na tela F075FCI - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos e o produto em questão conste nesse cálculo com origem estrangeira, o sistema considera nas vendas a alíquota da tela F009PPE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Estado / Cadastro campo % ICMS Interestadual Operação Importação;
 
2. Cadastre um código de ICMS especial;
2.1. Acesse a tela F019TIC - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / ICMS Especiais / Cadastro;
2.2. Cadastre um ICMS Especial:
2.3. Acesse a tela F019TIE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / ICMS especiais;
2.4. Marque a opção Inserir;
2.5. Informe o Estado Destino (+);
2.6. Clique no botão Mostrar;
2.7. Informe a Alíquota do ICMS nos campos ICMS Sai Contrib. e/ou ICMS Sai Não Contrib.;
2.8. Clique no botão Processar:
2.9. Vincule ao cadastro de produto F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual ou na ligação produto x cliente F075PPC - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Ligações / Cliente X Produto / Individual, dessa forma será sugerido esse código para as próximas notas que forem faturadas.
 
Se ERP GOUP:
 
1. Cadastre um código de ICMS especial;
1.1. Acesse a tela F019TIC - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / ICMS Especiais / Cadastro;
1.2. Cadastre um ICMS Especial:
1.3. Acesse a tela F019TIE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / ICMS especiais;
1.4. Marque a opção Inserir;
1.5. Informe o Estado Destino (+);
1.6. Clique no botão Mostrar;
1.7. Informe a Alíquota do ICMS nos campos ICMS Sai Contrib. e/ou ICMS Sai Não Contrib.;
1.8. Clique no botão Processar:
1.9. Vincule ao cadastro de produto F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual ou na ligação produto x cliente F075PPC - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Ligações / Cliente X Produto / Individual, dessa forma será sugerido esse código para as próximas notas que forem faturadas.
 
2. Use o parâmetro global VEN-SUGEREICMSSEMFCI definido como 'S' - Sim, dessa forma a origem fiscal da mercadoria for 1, 2, 3 ou 8 o sistema irá sugerir a alíquota de 4% definida no campo % ICMS interestadual Operação Importação da tela F009PPE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Estado / Cadastro;
2.1.Acesse a tela F000PGS_2 - Cadastros / Parametrização - GO UP / Parâmetros Globais;
2.1. Marque a opção Nome em Consultar por;
2.2. Informe VEN-SUGEREICMSSEMFCI no campo Valor;
2.3. Clique no botão Mostrar;
2.4. Altere o campo Valor para S;
2.5. Clique no botão Processar:
3. Acesse a tela F009PPE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Estado / Cadastro;
3.1. Informe o Estado para o qual irá gerar a nota;
3.2. Informe a filial;
3.3. Altere o campo % ICMS interestadual Operação Importação para 4;
3.4. Clique no botão Alterar:
 
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.