Dúvida
Como fazer para que as quantidades do pedido sejam liberadas para novo faturamento quando é feita uma devolução de uma nota de saída no módulo de Mercado?
 
Solução
Para que o pedido seja atualizado e fique disponível para novo faturamento ao fazer a nota de devolução, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura;
1.2. Informe a transação que irá utilizar para gerar a nota de devolução;
1.3. Acesse a guia Dados Gerais 2;
1.4. Altere o campo Reabilita Pedido para 'S' - Sim:
1.5. Clique no botão Alterar;
2. Acesse a tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada e faça a nota de devolução, ao fechar e emitir a nota o pedido será atualizado.