ERP- Operação e Cálculos Fiscais- Como realizar a inclusão de ajustes de crédito na apuração do PIS e COFINS
Dúvida
Como realizar a inclusão de ajustes de crédito na apuração do PIS e COFINS no módulo Gestão de Tributos?
Solução
Para inserir valores de ajustes de crédito de PIS e COFINS diretamente na apuração, realize os passos a seguir:
1. Acesse a tela F051DIS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais e cadastre um dispositivo fiscal com as seguintes características:
- Aplicação igual a '2'- Sped;
- Doc. Fiscal igual a 'N'-Não;
- Ajuste Pis/Cofins informe o tipo do ajuste realizado.
2. Na tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração informe o período e calcule os impostos cadastrados referente a PIS ou COFINS;
3. Será listado a tela F661I12, clique na aba créditos, após no tipo de crédito a qual o ajuste será realizado e após no botão Ajustes (K):
3.1. Informe o dispositivo cadastrado no Passo 1 e as demais informações conforme o seu cenário e após clique em Sair:
3.2. O valor do ajuste será listado na sua apuração nos campos Ajus. acre. ou Ajus. Red, conforme seu lançamento anterior:
Para o tratamento relativo as devoluções, consulta a documentação ERP – Operações e Cálculos Fiscais – Como configurar uma devolução de compra para listar na apuração do PIS/COFINS no regime Não Cumulativo