Incidente

No módulo Mercado, ao autorizar as notas fiscais de serviço de forma manual é apresentada a mensagem: Nota fiscal de saída não emitida.

Causa

Este incidente ocorre, pois foi alterado o Dispositivo Autorizado de 2- Formulário Contínuo para 8 - Nota Fiscal Eletrônica de Serviço.

Solução

Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Acesse o Gestão Empresarial | ERP;

2. Entre na tela F140CAN - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Emissão e cancelamento / Nota fiscal;

3. Reabilite todas as notas fechadas, fechadas antes da alteração;

4. Acesse a tela F140GNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas manuais;

4.1. Feche novamente as notas fiscais;

4.2. Clique em NÃO para a pergunta se deseja gerar o arquivo da nota eletrônica;

5. Entre em F140CAN - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Emissão e cancelamento / Nota fiscal, para autorizar a nota manualmente;

5.1. Marque a opção 'Permitir autorizar manualmente notas fiscais de saídas que não foram emitidas':

Observação: Desta forma não existe a necessidade de gerar o XML, visto que na geração ocorrem diversas validações.

6. Selecione a nota fiscal;

7. Marque a opção 'Autorizar NFS-e';

8. Informe na grid os dados de autorização desta NF-e, mencione todos os campos de autorização: (Código de Verificação, prot. Autorização, data autorização, hora de autorização e NF Serviço);

9. Clique em Processar.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.