Incidente

No módulo Mercado, ao tentar agrupar os pedidos para faturar em uma única nota, é apresentada a mensagem: Registro com o valor <XX> para o campo <Pedido> não existe na base ou está indisponível para este usuário.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois um dos pedidos selecionados, está bloqueado.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao tentar agrupar os pedidos para faturar em uma única nota, realize os passos a seguir:

1. Acesse o Gestão Empresarial | ERP;

2. Entre na tela NF140PRE_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual Via Pedidos e Notas Fiscais (Preparação da Nota Fiscal Saída);

3. Clique com o botão direito do mouse na tela;

4. Clique em Mostrar Filtros;

5. Identifique o motivo de bloqueio conforme os filtros em tela;

6. Acesse a tela F120LIB - Mercado / Gestão de Vendas / Pedidos / Aprovações / Liberação de Pedidos bloqueados;

6.1. Informe o Pedido;

6.2. Selecione Liberar na opção Ação padrão;

6.3. Clique no botão Mostrar;

6.4. Selecione o checkbox 'Sel.';

6.5. Em Ação escolhe L - Liberar;

6.6. Clique no botão Processar:

7. Acesse a tela F120GPC - Mercado / Gestão de Vendas / Pedidos / Cadastro;

7.1. Verifique se o pedido está com a situação 1 - Aberto Total e disponível para faturamento;

8. Entre novamente na tela NF140PRE_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual Via Pedidos e Notas Fiscais (Preparação da Nota Fiscal Saída);

8.1. Realize o faturamento da forma desejada.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.