Incidente

No Portal de Clientes, os boletos não são apresentados para a emissão em um empreendimento específico.

Causa

Este incidente ocorre devido à configuração do código da carteira, no contrato de cobrança em questão.

Solução

Para verificar a configuração do contrato de cobrança realize os passos a seguir.

1. Acesse o módulo Financeiro / Office Banking;

2. Será apresentada a Wizard Auxiliar de Office Banking Mega Empresarial, clique no botão Avançar;

3. Selecione a conta financeira que foi efetuada a remessa e clique no botão Avançar;

4. No campo Operação, marque o parâmetro 'Envio de Arquivo';

5. No campo Modalidade Office Banking, marque o parâmetro 'Cobrança Bancária' e 'Apenas Visualizar arquivos já processados e clique no botão Avançar;

6. Selecione o contrato e clique no botão Editar;

7. Selecione a aba Carteira e inclua o código no campo Código da Carteira.

Atenção: Para emissão de boleto de cobrança registrada no portal é obrigatório o cadastro do código da carteira no contrato de cobrança, sendo que após a configuração deverão sincronizar manualmente o Portal de Clientes ou aguardar a sincronização automática para que os boletos possam ser apresentados.