Incidente

No módulo Portal de Clientes, ao tentar realizar a emissão de 2ª via boleto avulso, é apresentada a mensagem: Não foi possível emitir o boleto avulso!

Causa

Essa mensagem é apresentada devido à parametrização de cobrança no Portal de Clientes e à parametrização do empreendimento.

Solução

Para configurar a emissão de 2ª via de boleto avulso, realize os passos a seguir:

1. Acesse o Portal de Clientes com a visão de Administrador;

2. Clique na aba Parâmetros / Cobrança e selecione o empreendimento;

3. Selecione o banco em questão e preencha os campos: Carteira / Nº de

Inscrição da Empresa / Identificação da Empresa, conforme informações

repassadas pelo Banco;

4. Acesse o Mega e selecione a filial relacionada ao contrato em

questão;

5. Acesse o módulo Construção Civil / Iniciar / Opções / Cadastros / Estruturas;

6. Selecione o empreendimento e clique no botão Editar;

7. Na aba Padrões para Web / ERP, no campo Contrato Bancário Padrão para o

Empreendimento, inclua os dados do banco nos campos Contrato Bancário e

Conta Financeira;

8. Verifique se o parâmetro 'Indicar como default do Empreendimento?' está marcado.

Observação: Após a configuração deverá ser feita a sincronização manual ou aguardar a sincronização agendada para que as informações sejam apresentadas no Portal de Clientes.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.