Incidente

No módulo de Fretes, os conhecimentos são gerados com valores zerados de PIS e COFINS.

Causa

Este incidente ocorre, pois os conhecimentos foram gerados com a opção Exportação selecionada.

Solução

Para que os conhecimentos não tenham seus valores de PIS / COFINS zerados, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Fretes / CTe / Processamento e filtre o conhecimento que está com os valores zerados;

2. Verifique se o mesmo consta como Autorizado perante a Sefaz;

2.1 Se sim, realize o cancelamento do CTe;

Observação: Caso o prazo de cancelamento do conhecimento já tenha expirado, verifique o artigo Ações a serem realizadas com CT-e autorizado com informações incorretas e fora do prazo de cancelamento para maiores informações sobre como proceder.

2.2 Se o CT-e estiver dentro do prazo de cancelamento e/ou ainda não foi autorizado perante a Sefaz, verifique se o mesmo possui origem de cálculo de grupo de notas ou inserção manual no sistema;

3. Caso o CT-e esteja em lote, realize o passo 1 novamente e retire o CT-e de lote;

4. Se o CT-e for originário de cálculo de grupo de notas, acesse o módulo Fretes / Notas Fiscais / Grupo / Filtre pelo grupo de notas e cancele seu cálculo;

4.1 Após o cancelamento do cálculo, selecione o grupo de notas em questão, edite-o e posteriormente, edite a nota fiscal que originou o CT-e com a opção Exportação selecionada;

4.2 Na aba Geral da Nota Fiscal, desmarque a opção Exportação e grave a alteração realizada;

4.3 Realize o cálculo do grupo de notas novamente e verifique que o CT-e gerado terá os valores de PIS / COFINS calculados.

5. Caso o CT-e seja originário de inserção manual, acesse Fretes / CTRCs / Digitação e realize o filtro do CT-e desejado;

5.1 Edite-o e acesse a aba Outros;

5.2 Desmarque a opção Exportação e grave a alteração realizada;

5.3 Verifique que os valores de PIS / COFINS foram gerados com sucesso.

Observação: Quando um CT-e é caracterizado como Exportação, este é isento de PIS / COFINS. Devido a esta característica, um conhecimento com a opção Exportação selecionada, não terá os valores de PIS / COFINS destacados. 

Maiores detalhes sobre esta operação podem ser encontrados no site da receita federal, através do link Isenção de PIS / COFINS.

Atenção! Antes de realizar qualquer procedimento, verifique com sua equipe fiscal se o CT-e em questão se enquadra no processo de exportação.