Dúvida

Como verificar qual o contrato utilizado para cálculo de determinado Grupo de Notas no módulo de Fretes?

Solução

Para verificar o contrato utilizado para determinado Grupo de Notas, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo de Fretes / Notas Fiscais / Grupo;

2. Filtre pelo Grupo de Notas em questão e clique em Editar;

3. Acesse a aba Notas Fiscais;

4. Edite a(s) Nota(s) Fiscal(is) vinculadas ao Grupo de Notas;

5. No campo Contratante, verifique o código do agente contratante da Nota Fiscal;

6. Acesse Opções / Contratos / Cliente e filtre pelo código do agente verificado no passo 5;

7. Selecione-o e acesse a aba Contratos;

8. Verifique o(s) Contrato(s) vinculados ao cliente;

Importante: Para cada cliente é permitido apenas o vínculo de um contrato ativo por Tipo (Lotação ou Fracionado).

Observação: O TIPO (Lotação / Fracionado) é determinado no Grupo de Notas, aba geral.