Incidente

Ao efetuar o cálculo de um grupo de notas, o mesmo é realizado com contrato incorreto.

Causa

Este incidente ocorre, pois o contrato vinculado ao agente contratante da(s) Nota(s) Fiscal(s) está incorreto.

Solução 

Para que o cálculo do grupo de notas seja realizado com o contrato correto, realize os passos a seguir:

1. Acesse Fretes / Notas Fiscais / Grupo;

2. Filtre pelo Grupo de Notas em questão e edite-o;

3. Edite a(s) Nota(s) Fiscal(is) vinculadas ao Grupo de Notas e verifique o agente contratante da Nota Fiscal;

4. Acesse Fretes / Opções / Contratos / Clientes;

5. Selecione o agente verificado no passo 2;

6. Selecione a aba Contratos;

7. Verifique os contratos ativos vinculados ao agente contratante do frete;

8. Selecione o contrato que consta vinculado incorretamente e clique no botão Apagar para desativar o contrato desejado;

9. Posteriormente, clique no botão Inserir e informe o contrato e sua data de ativação para criar o vínculo com o agente pagador do Frete;

10. Após a inserção do contrato, realize o cálculo do Grupo de Notas novamente.