Dúvida

Como relacionar documentos que bloqueiem o faturamento de CT-es no módulo de Fretes?

Solução

Para relacionar documentos que bloqueiem o faturamento de CT-es, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo de Fretes / Opções / Contratos / Cliente;
2. Selecione o cliente desejado, acesse a aba Parâmetros e clique em Editar;
3. Acesse a aba Documentos;
4. Em Documentos disponíveis, selecione o documento que, caso não entregue, bloqueie o faturamento de CT-es para o pagador em questão;
5. Marque o parâmetro 'Exige comprovante para faturamento';
6. Envie o documento de Documentos disponíveis para Documentos relacionados e clique em Ok;

Após configurar o bloqueio de faturamento por documentos, se algum dos documentos relacionados não for informado nas ocorrências do Manifesto, o faturamento será bloqueado.