Dúvida

Como realizar o estorno de uma baixa de pagamento no Contas a Receber?

Solução

Importante! Antes de realizar um estorno de baixa, verifique se o seu sistema está parametrizado corretamente. Para entender como esse processo funciona, acesse o artigo Qual o conceito de Estorno de Baixas do Contas a Pagar e Contas a Receber

Para saber como realizar o estorno de uma baixa de pagamento, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Movimentação / Estorno de Baixas;

2. Clique na aba Contas a Receber e em Inserir;

3. Preencha os campos do filtro e clique em Aplicar;

4. Em Baixas do Contas a Receber, marque a opção 'Selecionado' e clique em Gerar Estorno;

5. Preencha as informações referente ao estorno a ser realizado, utilizando o Código de Ação criado para o Estorno de Baixas do Contas a Receber;

6. Clique em Confirmar.

Observação: após realizar esse processo, a baixa estornada será destacada em vermelho e, ao consultar o documento no Contas a Receber, constará um movimento vinculado de estorno de baixa.

Veja também:  
Estorno de Baixas – Qual o conceito de Estorno de Baixas do Contas a Pagar e Contas a Receber  
Estorno de Baixas – Como configurar um Tipo de Documento e Códigos de Ação para o Estorno de Baixas do Contas a Receber 
Financeiro – Como cancelar o estorno de uma baixa de pagamento