Dúvida

Como configurar a retenção do PCC (Pis, Cofins, CSLL - 4,65%) no módulo Global??

Solução

Para configurar a retenção do PCC, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global, clique em Cadastros / Agentes;

2. Selecione o agente para o qual será configurada a retenção dos impostos e clique no botão Editar; 

3. Clique na aba Fiscal;
     3.1. No campo Início de Vigência, informe uma data igual ou menor do que a data de emissão da AP a ser lançada;
     3.2. Desmarque o parâmetro 'Enquadrado no Simples';
     3.3. Marque o parâmetro 'Enquadrado no PIS';
     3.4. Marque o parâmetro 'Enquadrado no COFINS';
     3.5. Marque o parâmetro 'Fazer retenção de CSLL';

4. Verifique junto ao responsável, qual o código de serviço a ser utilizado na AP;

5. Acesse o módulo Tributação Fiscal, clique em Códigos de Serviços;

6. Selecione o código de serviço identificado no passo 4 e clique no botão Editar;

7. Na aba Geral, opção Outros Impostos, verifique se os campos % PIS, % COFINS e % CSLL estão devidamente preenchidos;

8. Na aba Por Agente, na parte inferior da tela, verifique se o agente encontra-se vinculado ao código de serviço;
     8.1. Se o agente for localizado, selecione a linha do mesmo;
     8.2. Na parte superior da tela, verifique se os campos % PIS, % COFINS e % CSLL estão devidamente preenchidos;

Observação: O preenchimento da aba Por Agente do código de serviço não é obrigatório. Esta aba é utilizada para cadastrar exceções para agentes que possuam alíquotas diferenciadas em determinadas operações.

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