Incidente

No módulo Financeiro, ao consultar um documento do Contas a Pagar, é demonstrada a previsão e a provisão.

Causa

Este incidente ocorre, pois o recebimento foi criado sem vínculo com o pedido de compra, não baixando assim a previsão gerada por este pedido e gerando uma nova provisão.

Solução

Para que seja possível listar apenas a provisão, realize os passos a seguir:

1. No módulo Mega Fiscal, clique em Recebimento / Entradas / Documento;

2. Ao inserir um item, selecione a opção 'Itens Disponíveis para o Fornecedor';

3. Após vincular o pedido com a nota, a informação ficará disponível na aba Pedidos Vinculados;

4. Clique em Confirmar para gravar o recebimento.

Observação: Ao realizar este procedimento, a previsão deixará de existir e existirá uma provisão, que é gerada através do Recebimento.