Dúvida

Qual processo utilizado para a criação de um documento de Provisão de adiantamento no contas a receber no módulo Financeiro?

Solução

Para efetuar o lançamento do documento de Provisão de adiantamento, realize os passos a seguir:

1. No Módulo de Financeiro, clique em Contas a Receber;
2. Selecione um código de ação específico para Adiantamento;
3. Selecione o Agente (Cliente - o mesmo utilizado no lançamento do Adiantamento);
4. Selecione o Tipo de documento para adiantamento;
5. Selecione a classe financeira;
6. Clique no botão gerar Parcelas.

Observação: Caso seja a apresentado um aviso de adiantamento em aberto para o agente siga o artigo para realizar a baixa com esse adiantamento.

Como realizar a baixa de um adiantamento no Contas a Receber