Dúvida

Como proceder para efetuar uma baixa de Adiantamento à Clientes no Contas a Receber?

Solução

Para realizar uma baixa de Adiantamento á clientes no Contas a Receber, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro / Botão Contas a Receber;
2. Selecione o documento de Provisão ou faça o lançamento do mesmo;
3. Acesse a aba de Movimentação para vincular o Adiantamento;
4. Selecione um código de ação referente ao desconto do adiantamento;
5. Selecione o adiantamento que será baixado;
6. Informe uma nova classe ou utilize a classe do documento principal;
7. Informe o histórico, caso haja;
8. Confirme a inclusão no botão Confirmar;
9. Clique no botão Confirmar para gravar.

Observação: O Valor será preenchido automaticamente ao selecionar o adiantamento, porém, poderá ser alterado se a baixa de adiantamento for parcial.