Dúvida

Como é possível realizar a alteração do agente do tipo Fornecedor em uma AP do Contas a Pagar, após esse documento já estar gravado, no módulo Financeiro?

Solução

Atualmente, o sistema não possui uma rotina para alteração do agente do tipo fornecedor, sendo necessário excluir o lançamento e criar novamente com o agente correto.