Incidente

No módulo Financeiro, ao tentar excluir um Cheque na rotina de Baixas/Cheques C. Receber, não é apresentada nenhuma mensagem, mas o cheque não é excluído.

Causa

Este incidente ocorre, pois o Código de Ação utilizado nos lançamentos, estava configurado incorretamente.

Solução

Para que seja possível excluir os cheques, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Movimentação / Baixas/Cheques C. Receber;

2. Clique na aba aonde se encontra o cheque a ser excluído. Por exemplo Cheques Devolvidos;

3. Verifique os dados do cheque, como número do cheque, data, etc;

4. Acesse o módulo Financeiro / Movimento Financeiro;

5. Localize a movimentação referente aquele cheque e verifique o Código de Ação utilizado;

6. Acesse o módulo Global / Configurações / Código de Ação;

7. Selecione o Código de Ação e clique em Editar;

8. Verifique se o Tipo de Ação está como Movimento Financeiro.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo código de ação para realizar esta operação/ processo, entre em contato com um consultor.