Dúvida

Como configurar para que o tipo de documento seja apresentado automaticamente no Contas a Pagar, do módulo Financeiro? 

Solução

Para que o tipo de documento seja apresentado automaticamente no Contas a Pagar do módulo Financeiro, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro / Contas a Pagar, verifique o código de ação a ser utilizado no lançamento;

2. Acesse o módulo Global / Configurações / Códigos de Ação;

3. Selecione o código de ação identificado no passo 1 e clique em Editar;

4. Na aba Contas a Pagar, localize o campo Tipo Documento e insira a informação desejada;

5. Clique em OK para salvar a alteração.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.