Incidente

No módulo Financeiro, ao gerar um novo documento de Contas a Receber, o número do mesmo não segue a sequencia desejada.

Causa

Este incidente ocorre, pois foi alterado a série de fatura nos parâmetros do Financeiro.

Solução

Para que a sequencia seja corrigida, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global / Parâmetros / Financeiro;

2. Selecione a Filial e clique em Editar;

3. Na aba Geral localize o campo Fatura a Receber;

4. Selecione a Série desejada e clique em Confirmar.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.