Incidente

No módulo Financeiro, após aprovação de um Contas a Pagar, é possível alterar o documento.

Causa

Este incidente ocorre, pois o parâmetro financeiro está configurado incorretamente.

Solução

Para que esse incidente não seja mais apresentado, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global / Configurações / Parâmetros / Financeiro;

2. Selecione a filial e clique em Editar;

3. Na aba Aprovação Contas Pagar, avalie se o parâmetro Permite alterar/excluir AP aprovada está marcado. Caso esteja marcado, desmarque:

4. Na aba Campos para Desaprovação/Alteração, selecione os campos desejados. Caso algum desses campos sejam alterados, o sistema não permitirá a alteração, se a AP estiver aprovada;
5. Clique em Confirmar.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.