Incidente

No módulo Financeiro, ao tentar filtrar um Contas a Pagar no Gera Doctos de Baixa do C.Pagar, o documento não é apresentado para baixa.

Causa

Este incidente ocorre, pois o Contas a Pagar foi lançado como uma previsão.

Solução

Para que este incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. No módulo Global, acesse Configurações / Códigos de Ação;

2. Selecione o código de ação utilizado no Contas a Pagar e clique em Editar;

3. Na aba C. Pagar, verifique se o campo 'Lançar como previsão' está marcado. Caso sim, será necessário utilizar outro código de ação para a operação e prosseguir com o artigo;

4. No módulo Financeiro, acesse Opções / Movimentação / Contas a Pagar, refaça o documento utilizando um código de ação do tipo provisão.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo Código de Ação para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.