Incidente

No Módulo Financeiro, em Gera Documentos de Baixa C.Pagar, ao tentar inserir uma AP aprovada para pagamento a mesma não é apresentada.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois não foi definido um usuário com a prioridade configurada para aprovação.

Solução

Para que a AP seja apresentada no Gera Documentos de Baixa C. Pagar, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Cadastros / Regras de Aprovação C. Pagar;

2. Na aba Regras de Aprovação, selecione a regra vigente;

3. Acesse a aba Faixas de Valores, selecione e edite a faixa de valores em questão;

4. Na aba Assinatura(s) por Prioridade, verifique o campo Prioridade e clique em OK;

5. Na aba Faixa de Valores, sub-aba Usuários, selecione o usuário autorizado para aprovação e informe o campo Prioridade.