Incidente

No módulo Financeiro, ao inserir um documento de baixa no contas a pagar, o valor do desconto informado na aba Variações, não é gerado.

Causa

Esse incidente ocorre, pois a data de baixa está posterior a data limite para desconto ou não foi preenchido uma data limite.

Solução

Para gerar o desconto na baixa do contas a pagar, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro e clique em Contas a Pagar;

2. Localize o documento em questão;

3. Na aba Edição, sub aba Variações, no campo Até, do desconto, informe a data desejada;

Observação: Caso o campo Até não esteja preenchido, o desconto não será gerado no documento de baixa do contas a pagar.

4. Clique em Confirmar para salvar as alterações;

5. No módulo Financeiro, clique em Gera Documentos de Baixa C. Pagar;

6. No campo Agente, selecionar a conta financeira em questão;

7. No campo Data, preencha até a data limite definida no passo 3;

8. No campo Tp. Docto, selecionar o tipo de documento em questão;

9. Clique em Inserir e filtre pelo documento em questão;

10. Selecione o documento em questão e clique em Editar;

11. Verifique o campo Desconto;

12. Realize a baixa do documento.

Observação: Caso seja necessário alterar o valor do desconto concedido, é possível realizar no momento da baixa, editando o documento.

Para maiores detalhes/informações sobre o valor do desconto informado na aba Variações não é baixado, verifique o artigo: Baixa de Contas a Pagar - Valor do desconto informado na aba Variações não é baixado.