Incidente

No módulo Financeiro, ao tentar excluir uma AP, é apresentada a mensagem:
O documento XX não pode ser excluído porque possui um Documento de Baixa XX.

Causa

Este incidente ocorre, pois uma ou mais parcelas da AP possuem movimentação de baixa.

Solução

Para excluir a AP, realize os passos a seguir:

1. No menu clique em Empresarial / Financeiro / Contas a pagar / Contas a pagar;

2. Informe o número da AP que deseja excluir e clique em Procurar;

3. Clique na aba Edição, sub aba Docs. de Baixa, e verifique o status do documento de baixa;

4. Retorne ao menu clique em Empresarial / Financeiro / Contas a pagar / Gerar documentos de baixa;

5. Acesse a aba correspondente ao status identificado no passo 3;

6. Utilize o filtro para localizar o documento de baixa referente a AP em questão, selecione-o e clique em Desfazer Baixa, fazendo com que o documento seja transferido para a aba anterior a aba atual;

7. Quando o documento estiver na aba Doctos Gerados, selecione-o e clique em Cancelar.

Observação: Após excluir os documentos de baixa, a AP estará disponível para ser excluída diretamente no Contas a Pagar.