Dúvida

Como excluir uma AP gerada por uma nota de entrada, no módulo Financeiro?

Solução

Por conceito, quando a AP é gerada a partir de um lançamento de documento de recebimento (nota de entrada), não é possível excluí-la através do módulo Financeiro.
Para realizar esta exclusão, deverá excluir o documento de origem (nota de entrada), assim, a AP gerada será excluída automaticamente.

Observação: Caso a AP possua movimento de baixa, será preciso excluir esses movimentos antes de realizar a exclusão do Documento de Recebimento. Para maiores informações sobre este processo consulte o artigo: Como desfazer a baixa de uma AP.