Incidente

No módulo Gestão de Faturamento, código da moeda não é sugerido no título, conforme a transação da NF de Saída.

Causa

Este incidente ocorre, pois na moeda definida na transação, o campo Cód. Fator Corr. da Aba Parcelas está preenchido.

Solução

Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Acesse Gestão Empresarial | ERP;

2. Entre na tela F140GNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas manuais (Notas Fiscais de Saída);

3. Deixe vazio o campo Cód. Fator Corr., na Aba Parcelas.

Observação
Pode usar identificadores de regra que atuam na consistência da nota (como por exemplo o VEN-140CNFEC01) para consistir e alertar o usuário da necessidade de zerar o campo, clique aqui acesse a documentação.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.