Incidente

No módulo de Mercado (tela F141CNS - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Consultas / Dados gerais (Consulta de Notas Fiscais de Saída), ao consultar os títulos em aberto, identificamos que a nota fiscal está para um cliente 'XX' e o título referente a essa nota para o outro cliente 'XXX'.

Causa

Este incidente ocorre, pois a operadora informada na forma de pagamento, está apontando para o cliente 'XXX' no campo Operadora como Cliente.

Solução

Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Acesse o Gestão Empresarial | ERP;

2. Entre na tela F066OPE - Cadastros / Finanças / Operadora financeira;

3. Cadastre a operadora;

4. Informe no campo Operadora como Cliente, o código do cliente correspondente a Operadora do cartão;

5. Acesse a tela F066FPG - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Formas de Pagamento / Cadastro;

6. Informe a operadora incluída no passo 4, na forma de pagamento correspondente a cartão no campo operadora;

Observação

Na nota guia parcelas se tiver a forma de pagamento informada e neste tiver a operadora e a operadora estiver com o campo operadora como cliente preenchida, vai gerar os títulos para este cliente da operadora e não da nota, o desconto da operadora deve ser informado em descontos negociados nas parcelas da nota fiscal.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.