Dúvida
Como integrar o valor do ICMS Desonerado das notas fiscais de entrada e das notas fiscais de saída no módulo Gestão de Tributos?
 
Solução
Para gerar a integração realize os passos a seguir:
 
1. Na tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura, aba ICMS 2 (1) para nota fiscal de compra ou na tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas (Transações de Vendas) para nota fiscal de saída, verifique se o campo Considera desoneração ICMS está igual a 'S'-Sim:
 

 
2. No Item da NF, o motivo da desoneração deve ser diferente de 7 (SUFRAMA).

 
Observação
Ao gerar a integração da NF para Tributos, o ERP faz a leitura na tabela dos itens da nota fiscal, dos campos MotDes (motivo da desoneração), onde deve ser diferente de 7 e o campo ABTDES (Indicativo se houve abatimento do valor do ICMS desonerado) que deve ser igual a 'S'. Se não encontrar essas informações, o sistema considera zero no campo do ICMS desonerado.
CASE WHEN MOTDES <> 7 AND ABTDES = 'S' THEN VLRICD ELSE 0 END) AS VLRICD
 
O campo ABTDES é gravado na hora do fechamento da nota fiscal, então não basta apenas alterar o parâmetro na transação para executar a integração.
 
Para verificar este campo na NF, execute o Select abaixo na base:
SELECT ABTDES FROM E440IPC WHERE NUMNFC=XXXX (para NF de entrada)
SELECT ABTDES FROM E140IPV WHERE NUMNFV=XXXX (para NF de saída)
 
Para mais informações, verifique o artigo:
ERP – SPED Fiscal – Como gerar o valor do ICMS Desonerado no registro C197 – Senior