ERP – EFD-Reinf – O valor da CSRF e o valor Pago ficam incorretos quando existe baixa parcial e o controle da retenção é no Compras
Incidente
No módulo Gestão de Tributos, o valor da CSRF e o valor Pago ficam incorretos quando existe baixa parcial e o controle da retenção é no Compras.
Exemplo prático:
Base 6.604,40
IR 99,07 - 1,5%
ISS 132,09 - 2%
CSRF 307,10 - 4,65%
Liquido 6.066,14
Causa
Este incidente ocorre, pois o identificador de regras IMP-690REGRRET está inativo ou não cadastrado.
Solução
Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:
1. Acesse a tela F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras , e ative o ID IMP-690REGRRET:
Observação:
Para o Gestão Empresarial GO UP não é permitido seguir o passo 1, abra um ticket para a equipe do suporte orientar qual processo realizar.
2. Acesse a tela F690ILA - Controladoria / Gestão de Tributos / EFD - Reinf / Integração e integre o movimento:
3. Acesse o relatório Controladoria / Gestão de Tributos/ EFD-Reinf/ Relatórios e execute o número 016-Origem dos movimentos integrados - Registros R-4020 para conferência:
Observação
Se estiver em versão superior a 5.10.3.50, verifique o artigo ERP – EFD Reinf – O valor do PIS, COFINS, CSLL ou Outras Retenções está sendo integrado com valor zero
Para mais informações do REINF, verifique o artigo ERP – EFD-Reinf - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração, apuração e exportação do EFD-Reinf bloco R-4000 (índice).