Incidente
No módulo Faturamento, ao realizar a emissão de uma fatura através da rotina de pré fatura o sistema não esta acatando os parâmetros preenchidos especificamente para o cliente/fornecedor.
 
Causa
Este incidente ocorre, pois não esta parametrizado para considerar os mesmos padrões do faturamento automático na geração da pré fatura.
 
Solução
Para que seja feito este processo, siga os passos abaixo:
 
1. Acesse CFG / Utilitários / Configurações / Financeiro / FAT - Faturamento:

 
2.  Acesse a aba Padrões para Faturamento;
2.1. Marque o parâmetro 'Considerar mesmos padrões do Faturamento Automático na geração de Pré Fatura';
2.2. Clique em OK:

3. Realize o processo de importação e geração da fatura novamente.
 
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.