Dúvida 
Como considerar na apuração a retenção de CSLL, PIS e COFINS pelo recebimento e o IRRF pela emissão do documento, com o controle da retenção no módulo de Vendas no módulo Gestão de Tributos?
 
Solução
Para carregar a retenção, realize os passos a seguir:
 
1. Acesse a tela F070FEF - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Tributos, e informe 'S' no campo Retenção Data Baixa Título para os impostos 41,42 e 56;
2. Acesse a tela F661UCR - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Método Utilização Retenções/Crédito, e informe 'N' no campo Retenção Data Baixa Título para os impostos 55;
 
Para mais informações verifique o artigo ERP – Apuração dos Impostos – Como fazer a alteração do Controle de Retenções de Competência para Caixa nas Apurações de PIS e COFINS.