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ERP – Emissão de Notas Fiscais – Rejeição 929: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento

Adriana Kuster
  • Atualizado

Incidente
No módulo de Mercado ou Suprimentos, ao gerar o arquivo xml, é apresentada a rejeição 929: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento.

 

Causa
Esta rejeição é retornada, pois foi informada na nota fiscal o código da Situação Tributária do ICMS igual a 51 - Diferimento, e não foi calculado os valores de ICMS Diferido da nota fiscal.
 
Regra de Validação da Sefaz

 

Solução
Para que a rejeição não seja apresentada ao gerar o documento eletrônico, realize os passos a seguir:
 
1. Para resolver a rejeição, será necessário calcular no arquivo XML os valores do CST 51-Diferimento nas tag´s: <modBC>, <pRedBC>, <vBC>, <pICMS>, <vICMSOp>, <pDif> <vICMSDif>, <vICMS>, conforme necessidade.
 
Abaixo exemplo de XML com a correção: 
 
Tag vBC: Gerada de acordo com a parametrização do cálculo do ICMS: quando for 1 - Diferimento de ICMS por valor e 0 - Diferimento de ICMS por base recebem apenas o valor da base de cálculo do ICMS normal

  • Tag pICM: Percentual de ICMS da operação

  • Tag vICMSOp: Valor ICMS Diferido + Valor ICMS Operação

  • Tag pDif: Percentual de diferimento gravado no item da nota fiscal

  • Tag vICMSDif: Valor do ICMS diferido do item da nota fiscal

  • Tag vICMS: Valor do ICMS da operação

 
1.1. Parametrize o cálculo do diferimento para esta nota fiscal. Acesse aqui o Portal de Documentação Senior, pesquise "ICMS Deferido" e localize a documentação sobre esta rotina em Rotinas de ICMS;
 
1.2. Caso a necessidade não seja calcular o ICMS Diferido e apenas alterar a sugestão da situação tributária do ICMS acesse nosso artigo ERP – Situação Tributária ICMS/CST – Qual a hierarquia para sugestão da situação tributária do ICMS na geração das notas fiscais. 
 
Observação