Dúvida
Como ativar a rotina aprovação dos pedidos de compras em uma empresa nova no módulo Gestão de Compras do ERP Senior X, sendo que já temos ela configurada em outra empresa?
 
Solução
Para ativar a rotina de aprovação de pedidos de compra, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela Cadastros / Filiais;
1.1. Selecione a Empresa  e Filial desejada;
1.2. Clique no botão Editar:
1.3. Acesse o menu Suprimentos / Compras nos Detalhes da Filial;
1.4. Selecione o registro;
1.5. Clique no botão Editar:
1.6. Altere o campo Pedido sujeito a aprovação para Sim;
1.7. Informe o Fluxo de aprovação de pedido de compras desejado;
1.8. Clique no botão Salvar das Definições de compras do suprimentos para gravar a alteração:
1.9. Clique no botão Salvar da filial para salvar a alteração:
2. Gere um novo pedido de compra e ao fechar ele entrará no processo de aprovação.