Dúvida
Como configurar o sistema para bloquear o faturamento de notas e pedidos no módulo de Mercado para clientes com títulos em aberto no contas a receber?
 
Solução
Para configurar a rotina de bloqueio de faturamento para clientes, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F085CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro;

1.1. Informe o código do cliente;

1.2. Altere o campo Bloqueia Crédito Cliente para a opção 'S' - Sim;

1.3. Clique no botão Alterar e grave as alterações.

Observação

Ao realizar a inclusão de um pedido ou nota fiscal o sistema irá realizar uma validação e apresentará uma mensagem informando que o cliente está bloqueado devido a considerações da análise de crédito.