Dúvida
Como permitir Aprovar e Recusar Antecipações de Pagamento, no módulo Financeiro?
 
Solução
Para que seja feita esta liberação por usuário, siga os passos abaixo:
 
1. Acesse o módulo CFG / Cadastros / Usuários / Perfil de Usuário:

2. Na aba Filtros localize o perfil ao qual o usuário esta vinculado;
2.1. Dentro do Grupo de Configurações selecione a opção 'Solicitações de Antecipação de Pagamento';
2.2. Marque o parametro 'Permitir Aprovar/Reprovar';
2.3. Clique em Salvar Operação.

 
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.