Dúvida

Como cadastrar um fornecedor especifico para cada fatura de rescisão integradas do HCM?

Solução

Para cadastrar um fornecedor especifico para cada fatura de rescisão integradas do HCM, siga os passos abaixo:

1. Abra o módulo CFG / Utilitários / Configurações / Recursos Humanos / FPG – Folha de Pagamento:

2. Acesse a aba Financeiro sub aba Rescisão:

3. No campo Fornecedor da Fatura marque a opção 'Funcionário';

3.1. Clique em Salvar:

4. Refaça as integrações das Rescisões normalmente.