Incidente
No módulo Gestão de Faturamento e Outras Saídas, ao tentar faturar parcial um pedido, é apresentada a mensagem: A transação possui operação de venda configurada como cobrança e exige faturamento integral do pedido.

Causa
Esta mensagem é apresentada, quando o campo Operação Venda está configurado como 'C' - Cobrança. O sistema identifica a operação que será realizada pelo campo Operação Venda na guia Dados gerais da transação que está sendo utilizada para realização do processo da tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas. Se a transação possuir a operação de venda como 'C' - Cobrança, a operação que será realizada é uma nota fiscal de cobrança. Se for 'R' - Remessa, a operação que será realizada é uma nota fiscal de remessa. Caso o parâmetro esteja em branco, o sistema irá considerar a operação como 'N' - Normal.

Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar o faturamento parcial de pedidos, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas;
1.1. Informe a transação que usará para faturar a nota;
1.2. Pressione a tecla Enter do seu teclado;
1.3. Acesse a guia Dados Gerais 2;
1.4. Altere o campo Operação Venda de 'C' - Cobrança para 'N' - Normal ou deixe o campo vazio:
1.5. Clique no botão Alterar;
2. Acesse a tela F140PRE_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) , fature o pedido e a mensagem não será mais exibida.