Incidente
No módulo Financeiro, ao tentar realizar uma alteração de vencimento de um boleto a data de processamento não esta sendo preenchida gerando o retorno de rejeição do banco por não ter recebido a instrução de alteração.


Causa
Este incidente ocorre, pois o código da ocorrência utilizado não esta configurado para ser preenchido ao ser utilizado.

Solução
Para que a data de processamento seja preenchido ao gerar um novo processamento de arquivo de remessa, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo IBC / Cadastros / Bancos / Bancos:

2. Na aba Filtros localize o banco que esta gerando o arquivo de remessa:

3. Acesse a aba Pagamento Escritural sub aba Ocorrências de Remessa;
3.1. Marque o parâmetro 'Gerar instrução no arquivo de remessa';
3.2. Clique em Salvar Registro:

4. Realize a geração do arquivo de remessa novamente e valide se a data foi preenchida corretamente.


Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.