Incidente

No módulo Faturamento ao tentar emitir uma Nota Fiscal com o mesmo numero e serie de uma nota inserida no Recebimento é apresentada a mensagem: Já existe um Lançamento no Almoxarifado deste Cliente com este Número de Documento, fazendo com que não integre com o almoxarifado.

Causa

Este incidente ocorre pois o Tipo de Documento vinculado a transação utilizada na Nota fiscal deve ser diferente do Tipo de Documento utilizado no Recebimento.

Solução

Para alterar o Tipo de documento vinculado a Nota Fiscal, siga os passos abaixo:

1. Abra o modulo SUP e acesse a rotina Movimentações / Recebimento:

2. Verifique o Recebimento criado no qual possui o mesmo Número de Série e Nota qual o Tipo de Documento utilizado:

3. Abra o modulo FAT e acesse a rotina Movimentações / Notas Fiscais / Notas Fiscais:

4. Na nota a qual está sendo emitida verifique o tipo de Transação que está sendo utilizado:

5. Abra o modulo FAT e acesse a rotina Cadastros / Cadastros Gerais / Transações de Notas Fiscais:

6.  Após filtrar o tipo de Transação, acesse a aba Integração;

6.1. Altere o campo Tipo de Documento;

6.2. Clique em Salvar Operação.