Como podemos te ajudar?

  1. Senior
  2. GESTÃO EMPRESARIAL | ERP e GO UP
  3. ERP e GO UP | Mercado

    ERP - Notas Fiscais - Como efetuar a parametrização dos impostos PIS/COFINS Cumulativos

    Sabrine Freitas
    • Atualizado

    Dúvida 
    Como efetuar a parametrização dos impostos PIS/COFINS cumulativos?

    Solução
    Para que o cálculo do PIS/COFINS cumulativo seja realizado nas notas fiscais, realize os passos a seguir:

    1. Acesse a tela F070EMP - Cadastros / Empresas / Cadastro e defina o campo 'Calcular faturamento por item de documento fiscal' como 'S-Sim':



    2. Acesse a Tela F070FCA - Cadastros / Filiais / Cadastro:

     

    2.1. Para a filial Matriz defina o campo Filial Matriz igual a 'S'-Sim:



    2.2. Para as demais filiais defina o campo Filial Matriz igual a 'N'-Não:

    3. Acesse a tela F051IMP - Cadastros / Controladoria / Tributos / Cadastro e cadastre os impostos '43 - PIS cumulativo - SPED' e '44 - Cofins cumulativo - SPED':





    4. Acesse a tela Tela F049TTR - Cadastros / Controladoria / Tributos / Tabelas de tributação / Cadastros e cadastre a tabela de tributação dos impostos criados. O '% Cálculo Valor Base' deve ser preenchido (100%), bem como o percentual do respectivo imposto:





    5. Acesse a tela Tela F055PPF - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto (Liga Filial) e cadastre os respectivos impostos ligando-os na Filial Matriz:



    6. Acesse a tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas e nas guias PIS e COFINS os campos 'Tributa PIS Faturamento' e 'Tributa COFINS Faturamento' devem estar igual a 'S-Sim':



     

    Importante

    Essa alteração do cadastro da transação deverá ser realizada para todas as transações onde deve haver a incidência do PIS e COFINS.

     

    7. Acesse a tela F085CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro e defina os campos 'Tributa PIS' e 'Tributa COFINS' igual a 'S-Sim':

     

    Importante

    Essa alteração do cadastro do Cliente deverá ser realizada para todos os Clientes onde deve haver a incidência do PIS e COFINS.

     

    8. Verifique a definição da tributação de PIS e COFINS para os Produtos, conforme abaixo:

     

    8.1. Se você utiliza a ligação entre produto e cliente através da tela F075PPC - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Ligações / Cliente X Produto / Individual, então para cada ligação onde deve incidir PIS e COFINS você deve definir os campos 'Tributa PIS' e 'Tributa COFINS' como 'S-Sim':

     

    Importante

    Essa alteração da ligação de Produto com Cliente deverá ser realizada para todas as ligações onde você deseja que o sistema calcule o PIS e o COFINS.

     

    9.1. Se você não utiliza a ligação entre produto e cliente, acesse a tela F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual e definia os campos 'Tributa PIS' e 'Tributa COFINS' como 'S-Sim':

     

    10. Acesse a tela F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual, encontre o Produto que você deseja parametrizar e defina o campo 'Regime Tributário' como 'C-Regime Cumulativo':

     

     

    Importante

    As alterações indicadas nos tópicos 9.1 e 10 devem ser realizadas para todos os produtos que você deseja que haja cálculo de PIS e COFINS.

     

    10. Acesse a tela F080SER - Cadastros / Produtos e Serviços / Serviços / Individual e defina os campos 'Tributa PIS' e 'Tributa COFINS' para 'S-Sim' para os Serviços onde devem incidir esses impostos:

     

     

    10.1. Ainda na tela F080SER - Cadastros / Produtos e Serviços / Serviços / Individual, encontre o campo 'Regime Tributário' e defina-o a 'C-Regime Cumulativo' para todos os serviços onde deve haver incidência do PIS e da COFINS:

     



    11. Acesse a tela F022CLF - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Classificações fiscais / Individual e defina o campo 'Regime Tributário' da Classificação Fiscal dos Produtos que você deseja calcular PIS e COFINS cumulativo para 'C-Regime Cumulativo':

     



    Importante

    • Se o item for incluído na nota fiscal sem um código de produto/serviço, é necessário informar uma classificação fiscal, isso se faz necessário para que o sistema saiba qual o regime tributário utilizar para buscar a alíquota do PIS/COFINS;
    • Se todas as configurações estiverem atendidas, convém passar por cada um dos cadastros e alterar o campo para cálculo do imposto. Isto é importante pois muitas vezes o valor no banco de dados por estar gravado em minúsculo, o que faz o sistema não reconhecer este valor na sua lógica de cálculo.