ERP e GO UP | Controladoria – Senior

ERP – Sped Contribuições – Deverá existir um registro M210 - Detalhamento da Contribuição para cada Código de Contribuição Social e Alíquota informados nos documentos com CST de 01 a 05 ((COD_CONT = 51, ALIQ_PIS = 0.6500, ALIQ_PIS_QUANT = ))
ERP – SPED Contribuições – Devolução de mercadoria recebida em consignação no EFD Contribuições
ERP – SPED Contribuições – Devoluções de Compra no EFD Contribuições (Regime Não Cumulativo)
ERP – SPED Contribuições – Duplicidade de ocorrência da chave CNPJ
ERP – SPED Contribuições – Não deve ser informado CST referente a Operações com Direito a Crédito(50 e 56) ou CST referente a Crédito Presumido (60 a 66) para operações cujo indicador da Natureza de Frete Contratado (Campo 02 - IND_NAT_FRT) seja diferente
ERP – SPED Contribuições – Não deverá existir um registro M105-Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito de Situação Tributária não informados nos documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo
ERP – SPED Contribuições – Não está sendo gerado os registros M400/M410 e M800/M810
ERP – Sped Contribuições – Nota fiscal com PIS e COFINS não aparece no Sped Contribuições
ERP – SPED Contribuições – O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500
ERP – SPED Contribuições – O CNPJ/CPF da chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ/CPF do participante informado
ERP – SPED Contribuições – O valor deste campo deve ser igual ao somatório dos valores das bases de cálculos dos documentos e operações, de acordo com o Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito, Código de Situação Tributária e Alíquota
ERP – SPED Contribuições – O valor do campo deve ser igual ao somatório dos valores dos documentos e operações, caso o Código da Contribuição Social seja igual a 01, 51, 02, 52, 31 ou 32; ou igual a zero, caso contrário
ERP – SPED Contribuições – Onde encontro o exemplo de regra para diminuir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS
ERP – SPED Contribuições – Os registros C111 e 1010 não estão sendo gerado no arquivo, mesmo que a nota tenha mensagem vinculada no item
ERP – SPED Contribuições – Se a natureza da pessoa jurídica for igual a 01 - Sociedade cooperativa, o valor do campo deve ser igual ao Valor da Base de Cálculo, Após as Exclusões Especificas da Sociedade Cooperativa, informado no registro M211/M611 - Soci
ERP – SPED Contribuições – Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual á soma das bases de calculo do PIS/PASEP (VL_BC_PIS) dos Itens do Documento (Registro A170)
ERP – SPED ECD – Como gerar a natureza das contas de custo como despesa no registro I050 do SPED ECD
ERP – SPED ECD – Registro J215 referente ao saldo inicial está duplicado no Validador ECD
ERP – SPED ECF - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração, apuração e exportação do SPED ECF Lucro Real (índice)
ERP – SPED ECF – A adição ao lucro real desta linha deve ter relacionamento com conta contábil e conta da Parte B
ERP – SPED ECF – A conta referencial utilizada é sintética. O mapeamento deve ser com uma conta referencial analítica
ERP – SPED ECF – Access violation at address 04695952 in module 'sa_geral-nucleo.pl'. read of address 00000000
ERP – SPED ECF – Como apurar os impostos IRPJ e CSLL para atender o SPED ECF quando ocorrer cisão parcial
ERP – SPED ECF – Como realizar o preenchimento do registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte
ERP – SPED ECF – Conta não é analítica. Esta conta e centro de custo devem estar cadastradas no plano de contas (J050/J051) e ser analítica
ERP – Sped ECF – Dados atualizados na linha de acordo com a tabela da RFB
ERP – SPED ECF – É necessário informar os impostos na aba Apurações para a forma de tributação selecionada
ERP – Sped ECF – Linha desprezada na importação por ser incompatível com o Tipo de Lançamento e indicador de relacionamento
ERP – SPED ECF – Não foi encontrada nenhuma conta referencial (J051) cadastrada para esta conta contábil
ERP – SPED ECF – Não foi localizado a tabela dinâmica X360. Realize a importação desta tabela através da tela F660TDS