Incidente
No módulo Gestão de Tributos, ao tentar validar o arquivo da GIA SP, é apresentada a mensagem: Guia de Inf. e Apuração do ICMS (CIAE013.GER) – Tabela 3, CR=10, Campo - CFOP_x_Q4. Inconsistente, Posição 3_x_114 (A). Linha nº XX.

Causa
Esta mensagem é apresentada, pois não foi gerado o registro CR14 relacionado ao CR10 retornado na mensagem.
Exemplo de cenário em que essa situação pode ocorrer:
- Nota de conhecimento de transporte cujo estado do destinatário e remente são de SP;

Solução
Caso se trate de um conhecimento de transporte de saída:

O sistema controla o Remetente/Destinatário quando a empresa for do tipo '4' ou '6' e a nota fiscal for de conhecimento de transporte.

O relatório CIAE013.GER para gerar o CR14 sempre considera o cliente remetente. Se este for diferente do estado da filial (SP), considere este estado na relação para o registro interestadual.
Se o remetente for igual ao estado da filial (SP), considera o destinatário do conhecimento de transporte para apresentar o estado na relação de registro interestadual.

Exemplo 1:
Se a filial é de SP;

O remetente é de SP, será considerado o destinatário;

Se o destinatário também for SP;

O registro CR14 não é gerado para SP.

Exemplo 2:
Se a filial é de SP;
O conhecimento estiver com o cliente do PR;
O remetente é de SC;
O destinatário é de SP;
Será gerado o CR10 e CR14 indicando o Remetente SC.

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