ERP – Apuração de Impostos – Como controlar a compensação de Tributos Federais
Dúvida
Como controlar a compensação de Tributos Federais, no módulo Gestão de Tributos?
Solução
Normalmente esse controle dos créditos federais que irão compensar com os impostos federais é feito apenas no financeiro. Pois não temos previsto campo para declarar esse crédito com origem do outro imposto na apuração do imposto a pagar.
Desta forma, para controlar a compensação de Tributos Federais, realize os passos a seguir:
1. Gere um título referente o valor da apuração do imposto a pagar:
2. Crie um título de adiantamento com o valor da Per/Dcomp, na tela F501TCP-Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos/Manutenção (Títulos/Manutenção do Contas a Pagar):
3. Faça a baixa por crédito utilizando os dois títulos criados acima, na tela F501BAA-Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Baixas de Títulos / Por Créditos Adtos/Pagtos indevidos/Devol:
Observação:
No ERP GoUp não é possível incluir manualmente via tela F501TCP títulos de adiantamento com a transação 90508.
Desta forma, a solução é fazer a baixa dos títulos de impostos utilizando a transação 90553-Utilizada para baixa de títulos por abatimento/desconto.